時間：2022-09-21 03:27:19
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為了深入學習貫徹新修訂的《保密法》，進一步提高本單位黨員干部職工保守國家秘密的責任感和使命感，增強責任意識和保密意識，根據有關文件要求，本單位結合自身工作實際，認真開展了保密法宣傳活動，取得了一定成效。現將開展保密法宣傳月活動情況總結報告如下：
一、加強組織領導，為保密法宣傳工作提供強有力的保證
根據文件要求，為認真貫徹落實上級有關保密工作的方針、政策、指示，加強對保密法學習宣傳活動的領導，確保學習宣傳活動的順利進行，我們及時召開了會議，結合單位實際，對今后如何做好保密工作做出了相關部署，制訂了活動實施方案，并成立了保密法學習宣傳活動領導小組。
二、開展宣傳教育，進一步增強全體干部職工保密意識
為確保此次宣傳教育活動達到預期目的，我們開展了內容豐富、形式多樣的活動。一是召開了保密法宣傳活動會議，會上，認真學習了新修訂的《保密法》及相關文件精神，并對今后保密工作的開展作了具體部署和安排，重點強調了保密工作的重要性、必要性、緊迫性；二是組織全體干部職工進行了一次保密知識測試；三是通過板報等方式對《新保密法》進行宣傳教育，進一步強化黨員干部職工保密意識，牢固樹立“保密就是保安全、保發展”的思想；四是在活動期間，舉辦了一次保密法專題培訓。內容涉及涉密與非涉密文件、設備界定標準、信息公開審查指定、文件處理等保密工作專業等知識，使保密工作真正做到有據可查，有法可依。
三、強化制度落實，進一步完善保密工作管理
在保密宣傳月活動中，我們從嚴格制度入手，加強對保密工作的管理。一是重新制定了《保密工作制度》；二是嚴格保密制度。嚴把密級文件的“收文、發文、登文、送轉、清退、借閱、保管、銷毀”八個關口。三是加強涉密設備的管理。所有設備均加貼標簽，嚴格登記在冊，內、外網物理隔離，嚴格遵守計算機使用規定，嚴防涉密文件、非涉密文件混儲，涉密設施外出修理須領導批示并有專人看護或請人到單位修理。四是加強對廢棄秘密文件的銷毀和管理。對廢棄文件、資料、信封、文件余頁、廢頁，都及時使用碎紙機進行銷毀，較好地堵塞各種失泄密渠道。五是簽訂在崗人員保密承諾書，明確責任，責任到人。
四、存在問題及整改措施
（一）存在的問題
一是新《保密法》實行在初步階段，本單位新制定的制度中尚有不完善之處，有待在今后的工作中進一步加以補充、修訂。
二是隨著信息化工作的深入開展，對保密工作要求越來越高，本單位現行監管制度需要進一步加強。
三是本次宣傳教育活動相對緊促，部分工作成果尚未展現，黨員干部職工個人保密意識還需進一步增強。
（二）整改措施
一是在今后的工作中不斷加強對保密法知識的培訓和教育，并將之不斷完善于保密制度中；二是增加專（兼）職保密人員，不斷完善監督制度；三是長期堅持宣傳教育工作并嘗試在適當的時候實施獎懲制度以增強黨員干部職工的保密意識。
一、成立領導小組
為進一步加強網絡信息系統安全管理工作，我鎮成立了網絡信息工作領導小組，由鎮長任組長，分管領導任副組長，下設辦公室，做到分工明確，責任具體到人，確保網絡信息安全工作順利實施。
二、我鎮網絡安全現狀
我鎮除專用辦公電腦外，共有15臺計算機接入互聯網絡。，采用防火墻對網絡進行保護，均安裝了殺毒軟件對計算機進行病毒防治。
三、我鎮網絡安全管理
為了做好信息化建設，規范政府信息化管理，我鎮立即《xx鎮網絡安全管理制度》、《xx鎮網絡信息安全保障工作方案》、《xx鎮病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度》等多項制度，對信息化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網絡安全管理、計算機操作人員管理等各方面都作了詳細規定，進一步規范了外聯計算機信息安全管理工作。
我鎮認真按照信息安全保密制度的規定，嚴格執行信息公開申請、、保密和審核制度，確保鎮政府信息公開內容不涉及危害國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定的信息上外網。目前，我鎮未發生過涉密信息的現象。
四、存在的不足及整改措施
目前，我鎮網絡安全仍然存在以下幾點不足：一是安全防范意識較為薄弱；二是病毒監控能力有待提高；三是對移動存儲介質的使用管理還不夠規范；四是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件處理能力不夠。
針對目前我鎮網絡安全方面存在的不足，提出以下幾點整改意見：
1、我鎮嚴格管理非涉密辦公網絡的使用。一是所有涉密文件資料（內部重要資料）不得使用連接互聯網的計算機進行傳輸處理，需要公開（布）的信息經黨委副書記保密審查通過后才可進行公開。二是定期或不定期對計算機操作系統以及應用軟件的漏洞進行檢測并升級，重點查殺“木馬”等網絡病毒，并定期給系統及重要數據進行數據備份。三是不定期對全鎮政府信息公開保密審查工作進行例行監督檢查，發現問題及時整改。
2、強化保密工作的教育力度，增強工作人員的保密意識，提高其做好保密工作的主動性和自覺性。同時進一步完善相應的規章制度，切實加強和重視網上信息的保密管理，確保信息公開審查到位。
一、提高思想認識 增強安全意識
檔案安全是檔案工作的第一要務和生命線，檔案安全不僅包括檔案在保管環節的安全，而且包括檔案在利用環節的安全；不僅包括檔案實體的安全，而且包括檔案信息的安全。各處室、各直屬單位要牢固樹立檔案安全責任重于泰山的思想，樹立常抓不懈的思想，以對黨和人民高度負責的態度，自覺做好檔案利用安全工作。要更加注重檔案利用過程中的安全科學管理，時刻牢記，常抓不懈。要不斷完善和嚴格執行檔案利用安全責任制，要配置必須的視頻監控系統。同時，要建立健全防火、防汛、防震及突發事件應急預案。各直屬單位要對檔案工作人員開展經常性的安全教育，并通過開展消防應急演練、檔案安全知識競賽等活動強化安全防范意識和責任意識，確保國家檔案資源萬無一失。
二、檢查的主要內容
（一）檔案安全保管和保密工作責任制以及規章制度是否健全，是否得到嚴格執行。
（二）消防安全責任人，檔案安全保管和保密工作監督管理人員是否認真履行職責。
（三）各單位分管檔案工作的領導、辦公室主任、檔案員是否懂得消防常識，是否熟知應急預案，是否會使用消防器材等。
（四）檔案庫房，利用、閱覽場所、計算機房、計算機檔案管理網絡系統主要電路是否存在短路、老化等問題。
（五）疏散通道、消防安全通道是否暢通，消防設施是否能正常使用等。
（六）檔案館庫房和查閱場所是否安裝自動報警系統、視頻監控系統和自動滅火系統等。
（七）檔案交接是否只清點到卷而未清點到頁；內部人員借閱檔案是否及時歸還；檔案目錄對檔案頁數和附件著錄是否齊全。
三、檢查的組織實施
各直屬單位要成立專門的檢查領導小組，制定具體的工作方案，采取檢查與整改相結合的方式。嚴格執行檔案安全保管、安全利用和保密工作責任制正檢查要做到全面徹底，不留死角，堅持誰主管、誰檢查、誰負責的原則，并做好檢查記錄。要把檔案安全檢查與日常監督管理工作結合起來，集中精力，突出重點，采取強有力的措施，確保檔案的絕對安全。
一、不斷加強對保密工作的組織領導，切實落實保密工作領導責任制
要將保密工作納入本單位全年工作目標計劃，將保密工作與本單位重要工作一起研究、一起部署，一起檢查抓落實。二要強化保密工作領導責任制。主要領導要切實擔負起全面領導保密工作的責任，分管保密工作的領導要切實擔負起具體組織保密工作的責任，其他領導要擔負起分管工作范圍內的保密工作責任，嚴格落實保密工作領導責任制和責任追究制，形成一級抓一級、層層抓落實的保密工作領導責任體系。紀檢監察、組織人事等部門要把履行保密工作領導責任制的情況，納入領導干部民主生活會年終述職和領導干部績效考核內容，對不認真履行職責的要進行問責，對工作失職造成重大泄密事件的要追究領導責任。三要充分發揮各單位保密機構的指導、監督和檢查作用，積極開展工作，大力開展保密宣傳教育，認真開展本單位保密檢查，及時發現、解決泄密隱患，定期向局保密委員會書面報告本單位保密工作開展情況及保密工作制度的落實情況。
二、大力開展保密宣傳教育，不斷提高全員保密意識
一是領導干部要加強對保密法律、法規知識的學習，多看保密教育片，多聽保密形勢講座。二是加強對人員的保密教育培訓。各單位各部門要給時間、給經費，合理安排人員的工作與學習。針對行業和崗位特點，局保密辦將在適當時間舉辦一期人員保密知識培訓班，屆時將邀請保密局領導或專家授課，增強和提高人員的專業知識和理論知識，增強保密意識、責任意識和防范意識，提高他們認真履行保密工作職責的能力,為全局保密工作的順利開展打下堅實的基礎。
三、加強對保密要害部門(部位)的管理，增強防范能力
一要進一步完善局保密制度和規定，嚴格執行保密要害部門(部位)管理規定，明確要害部門、部位主要負責人和工作人員的崗位責任，簽訂保密責任書，切實做到責任到人、管理到位；結合全局實際制定有關保密要害部門、部位的管理細則，落實管理要求，加強對責任落實情況的監督考核。二要認真抓好信息網絡的安全保密管理，搞好局內、外網的建設，嚴格按照國家保密技術標準，做好局網絡的安全保密配備。三要正確處理信息公開與信息保密的關系，堅持“誰上網，誰負責”的原則，加強局電子政務信息上網的保密審查及臺賬管理。四要做好“三密”文件的保密管理工作。文件要按有關規定進行保密管理，復制、借用要辦理有關保密手續；載體銷毀必須到保密機構指導的部門進行處理。五要加強上互聯網計算機的管理。嚴格禁止在上互聯網的計算機和存儲載體上處理信息；要加大對筆記本電腦、移動通信工作的新技術產品使用的保密管理，嚴禁通過普通移動通信談論、發送國家秘密信息。六是加強對測繪成果的管理工作，正確處理保密與科學發展的關系，不斷健全測繪成果保密審查工作機制，以滿足保密審查和密級鑒定工作的需要。
檢查范圍和檢查內容按照國家發展和改革委員會、國家糧食局、財政部、中國農業發展銀行《關于開展2015年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢〔2015〕39號，請從國家糧食局網站首頁業務頻道進入監督檢查欄下載）規定的檢查范圍和內容。
二、檢查的組織和時間安排
糧食庫存檢查按照國糧檢〔2015〕39號和皖糧明電[2015]3號要求，檢查分準備、自查、復查、匯總報告四個階段進行。政策性糧食收儲管理提升年檢查評比暨春季糧油安全普查安排在4月15日至30日的復查階段進行。
（一）準備階段。4月10日前，各縣（市）將糧食庫存檢查工作領導小組成員名單及工作方案報市糧食局。
縣糧食局負責將地方儲備糧和地方國有糧食企業商品糧庫存統計數據登統至實際承儲庫點，經縣糧食局主要負責人簽字并加蓋單位公章后，向市糧食局報送2015年3月末具體到實際儲存庫點的登統表。
農業發展銀行向同級糧食局提供2015年3月末具體到承貸企業的貸款余額及到儲存庫點的銀行庫存臺賬資料（分品種、性質）。
中儲糧直屬庫負責將中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業商品糧庫存登統至實際承儲庫點，經單位主要負責人簽字并加蓋單位公章后抄送所在市糧食局。
同時，各縣（市）要督促本轄區承儲企業做好企業自查的各項準備工作。
（二）自查階段。4月11日至18日，各縣（市）糧食局會同縣（市）財政局、農發行組織指導本轄區所有納入檢查范圍的承儲企業，按照規定的糧食庫存統計結報日時點2015年3月末統計報表，對庫存進行全面徹底自查。中儲糧直屬庫在協助做好中央事權糧食存儲庫點自查的同時，負責本企業自查，并向屬地縣級糧食行政管理部門報送自查結果。
（三）復查階段。4月30日前，市糧食局會同市財政局、農發行、中儲糧直屬庫抽調專業人員組成三個復查組，按照不低于轄區內糧食庫存總量20%的比例先行組織復查，同時，開展春季糧油安全普查和政策性糧食收儲管理提升年評比檢查。省糧食局、財政廳、省農發行、中儲糧分公司將組成聯合檢查組赴部分地區會同市檢查組開展聯合查。
（四）匯總報告階段。4月30日前，各縣（市）糧食局負責對企業自查表進行匯總（匯總表1-1、1-2、1-3、1-4、1-13、1-14），經縣（市）糧食局主要負責人簽字并加蓋單位公章后連同檢查工作書面總結，由專人送至市糧食局監督檢查科（同時報送電子版光盤）；檢查工作書面總結以正式文件報送，總結報告包括檢查基本情況、檢查結果、存在問題及原因、整改情況、意見建議等內容，并附企業自查匯總表。
三、工作要求
（一）加強領導，周密組織。開展糧食庫存檢查是各級糧食行政管理部門十分重要的法定職責，是在經濟發展新常態和依法治糧新時代條件下貫徹落實糧食安全省長責任制、確保國家糧食安全的重要措施。庫存檢查工作量大、涉及面廣，各縣（市）糧食局、財政局、農發行務必高度重視、加強領導、周密組織、協調配合、有序推進，保質保量、不折不扣完成檢查任務。
（二）突出重點，守住底線。各地在檢查中既要做到全面徹底、不留死角，又要做到突出重點、抓住關鍵。要將各級儲備糧、最低收購價糧、國家臨時儲存糧等政策性糧食庫存作為檢點，切實查清庫存糧食數量、質量和儲存安全狀況，認真查明執行國家糧食購銷政策等情況，守住“數量真實、質量良好、儲存安全”的監管底線。
（三）嚴格程序，壓實責任。牢固樹立依法依規檢查理念，嚴格規范檢查程序手續，檢查中形成的所有工作底稿要有檢查人員和被檢查單位負責人簽字、單位蓋章并歸檔；匯總報表要由糧食局主要負責人簽字、單位蓋章。建立并嚴格落實以組長負責制為基礎的糧食庫存檢查責任制和責任追究制，“誰檢查、誰負責；誰簽字、誰負責”，壓實檢查責任，確保結果可信。
（四）注重整改，以查促改。以問題為查庫導向，將整改貫穿始終。對各階段檢查發現的所有問題（包括現場已整改的問題），均需在《檢查發現問題底稿》中現場記錄、簽字確認并通過《檢查發現問題登統表》逐級匯總上報。屬于地方事權糧食庫存管理的問題，能當即整改的，由檢查組下發整改通知書，落實整改措施；問題突出不能當即整改的，由檢查組上報省級相關部門研定整改措施。屬于中央事權糧食庫存管理的問題，由檢查組現場提出整改建議并在《檢查發現問題底稿》記錄。督促企業建立問題整改臺賬，對整改情況記錄備查。對重大問題應該發現而未發現、發現問題沒有及時披露的，要嚴格追究檢查人員責任。
為深入貫徹落實全國公安機關“增強敵情觀念，維護政治紀律”座談會和全省公安機關“三防”活動動員大會精神，切實加強公安隊伍教育和管理，堅決防止和杜絕公安民警因理想信念動搖，敵情觀念淡化，違反政治紀律而導致被境外敵對勢力策反、滲透、出賣情報的案件發生，根據市局、分局黨委的部署，從__年x月x日至x月x日，深入開展了“增強敵情觀念，維護政治紀律，防策反、防滲透、防竊密”的活動。現將我所貫徹落實“三防”活動的情況總結如下：
一、 抓好民警的動員教育。
我所召開了所支部會和全所民警會，認真傳達和學習了全國公安機關“增強敵情觀念，維護政治紀律”座談會和全省公安機關“三防”活動動員大會以及市局、分局行動方案的精神，《保密法》等，使全所民警掌握了“三防”活動的主要指導思想、目標要求和主要內容。同時加強了民警的忠誠教育、敵情教育、紀律教育、保密教育、反腐倡廉教育和警示教育。
二、查擺問題，積極整改。
在查擺問題階段，發現在民警中存在敵情觀念淡薄、保密觀念不強的問題，在公安專線網絡使用中存在安全隱患與漏洞、防范措施不強問題。針對這些問題，我們逐項逐條進行分析原因并整改。首先是對聘用的工作人員進行了嚴格的審批；其次對使用公安專線的計算機按市局要求粘貼了“嚴禁一機兩用”和“公安專線，嚴禁交叉使用”的標簽；第三是及時給每位民警下發省廳的《公安信息網絡安全知識手冊》；第四是加強對文件的管理。通過一系列整改措施，使發現的問題得到了有效解決。
三、整章建制，建立健全了“三防”工作長效機制。
一[！]、提高人事檔案管理人員的職業道德素質
人事檔案管理人員是為社會主義現代化事業而奮斗大軍中的一員,人事檔案管理人員要具備的職業道德是社會主義職業道德規范的具體表現和補充。“愛崗敬業、誠實守信、辦事公道、服務群眾、奉獻社會”是我們社會主義職業道德的主要內容和基本規范,也是我們人事檔案管理人員應該具備最基本的素質和必備的法律要求。根據《中華人民共和國檔案法》相關要求,檔案人員應做到“忠于職守、遵守紀律、具備專業知識”。這已經將檔案人員的職業道德素質直接提升到了法律要求的高度,從他律性的角度對檔案管理工作的權責進行了明確。從事人事檔案管理工作的人員,必須把握好檔案管理職業的自律性與他律性,首先做到能夠將檔案管理工作對自身提出的要求與自己在工作中樹立起來的理想信念相結合,同時也要牢記法律規定,嚴格遵紀守法,做好《檔案法》中要求的每一項工作。
二、增強人事檔案保密意識
人事檔案管理人員是人事檔案保密工作的主要負責人。能否履行好檔案保密工作職責是做好人事檔案管理工作的重要一環。因此,檔案人員應繃緊保密這根弦,高度樹立人事檔案保密意識。
2.1 提高保密意識,學習人事檔案法律法規
檔案管理人員應熟練掌握《保密法》、《檔案法》等人事檔案保密工作相關的法律法規,在統一思想、提高認識的基礎上,牢固樹立保密觀念,增強保密意識。
一是充分了解人事檔案的定密依據、解密時間及保密相關要求,為日常檔案管理工作提供法律法規依據。
二是積極參加人事檔案保密的交流培訓活動,提高業務素質,明確國家最新的規范規定,鞏固保密知識。
三是定期開展保密自查活動,對各個易的風險點進行定期自查,一方面差缺補漏,一方面對各檔案管理人員提出新要求,以此為契機宣傳人事檔案保密工作的重要性,提高檔案管理人員的保密意識,督促其學習人事檔案保密知識。
2.2 增強檔案管理人員的保密責任感
人事檔案中蘊藏著大量的個人信息,其中不乏個人隱私信息。因此,要做好人事檔案管理工作,必須樹立高度的責任感,在工作中細致嚴謹,確保不發生人事檔案泄密事件。要制定檔案管理工作制度,各負其責,分兵把守,將責任落實到個人,使檔案管理工作人員能夠在制度的嚴格約束下,自覺維護檔案秘密性,做好人事檔案保密工作。
三、做好人事檔案存放過程中的保密管理工作
“保密工作無小事。”在人事檔案的存放過程中,我們主要應注意以下幾點。
3.1 要加強人事檔案存放庫房的管理工作
人事檔案存放的庫房是做好保密工作,維護檔案安全的重要保障。檔案庫房要嚴格按照國家有關規定進行建設。從保密角度考慮,一般不應將人事檔案存放庫房設在辦公樓的最底層。人事檔案室的門窗應牢固可靠,檔案庫房應制定嚴格的管理制度。人事檔案室內,設有專門的人事檔案保險柜,由專人負責管理,無關人等一律禁止入內。
3.2 嚴格人事檔案存放管理制度
檔案人員要切實承擔起維護人事檔案完整與安全的職責:
一是保證人事檔案完整,建立健全管理制度,使用人事檔案要經過層層嚴格的審批手續,有效避免人事檔案的損壞,同時,發現人事檔案有損壞及破損要馬上修復補救,以免以后遺忘或增加破損;
二是保證人事檔案的安全性,提供足夠的人力物力財力保障,負責人員要嚴格職守,積極采購保密箱、保密柜、防盜門等并投入使用,杜絕檔案遺失或失竊的問題;
三是保證人事檔案存放的統一性與有序性,按照國家相關規定,規范人事檔案卷宗排列方式和次序,使人事檔案排列有序,整齊規范,便于管理與查找。人事檔案管理人員要嚴格按照檔案存放管理制度進行日常管理,保證好人事檔案的安全與保密。
四、落實人事檔案保密工作職責
一、成立組織
成立糧食庫存檢查和春季糧油安全普查工作領導小組。
組長：
副組長：
成員：
二、檢查范圍、內容和方法
（一）檢查范圍。國家臨時存儲糧、地方儲備糧，國有糧食企業的商品糧庫存進行全面檢查。
（二）檢查內容
1.糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質，與保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬對應相符情況以及賬務處理、糧食流通統計制度執行情況。
2.庫存糧食質量安全情況。重點檢查國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質量指標、儲存品質指標和主要食品安全指標，特別是要將2015年最低收購價糧的質量安全作為檢點。同時，對企業質量檢驗人員和必要檢化驗設施配置，執行糧食定期質量檢驗及出入庫質量檢驗制度，質量檔案管理等情況進行檢查。
3.儲備糧輪換情況。重點檢查2015年度地方儲備糧輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規范，輪換任務執行時間以及輪換的庫點、品種、數量、質量等級是否與計劃一致，是否嚴格執行輪換驗收制度等。
4.儲糧安全和安全生產情況。檢查倉儲管理制度標準執行、庫存糧食安全儲存、倉儲設施設備和安全生產等情況。
5.糧食收購資格情況。從事糧食收購活動的企業是否具有收購資格。
6.國家糧食購銷政策執行情況。是否存在“打白條”“轉圈糧”“以陳頂新”、質價不符等違規行為。檢查企業嚴格履行政策性糧食出庫義務情況，是否存在拖延阻擾出庫、索取不合理費用等違規行為。
7.政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查2015年度最低收購價糧保管費的撥付使用情況;檢查地方儲備糧貸款利息、保管費、輪換費和價差補貼等各項地方財政補貼的落實情況。
8、糧油安全普查工作主要內容是：要求各地認真貫徹“以防為主，綜合防治”的保糧方針，克服麻痹思想。檢查糧食安全、消防安全、汛期措施、器材藥劑管理、倉儲規范化管理等。重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。按照“有倉必到，有糧必查，查必徹底”的原則，做好普查記錄，發現問題要及時采取措施，整改糾正。
（三）檢查方法。糧食庫存實物、賬務、質量、儲糧安全和安全生產的具體檢查方法和相關檢查結果匯總表格，按照國糧檢〔2016〕48號的有關規定執行。
三、檢查的組織和時間安排
檢查分準備、自查、復查、匯總報告四個階段進行。
（一）準備階段。3月底前，縣糧食局會同同縣財政局、農發行共同制定糧食庫存檢查工作方案，督促本轄區承儲企業做好企業自查的各項準備工作。
（二）自查階段。4月8日前縣檢查組將到各企業督促指導企業按照規定的糧食庫存統計結報日時點2016年3月31日統計報表對庫存糧食進行全面徹底自查和春季糧油安全普查，各企業填報各種自查電子表格，認真編制自查報告，完善各項基礎工作，對庫存管理中發現的問題進行自查自糾。
（三）、普查階段。4月15日前，縣局組織對國有糧食企業所有庫存糧油全面普查（工作方案另行通知）。
（四）匯總報告階段。4月20日前編寫檢查工作總結報告，報送市糧食局和直屬庫。
四、庫存檢查信息資料整合
4月5日前，縣商糧局負責將地方儲備糧和地方國有糧食企業商品糧庫存統計數據登統至實際承儲庫點，經局主要負責人簽字并加蓋單位公章后向市糧食局報送2016年3月31日具體到實際儲存庫點的登統表。
4月8日前，縣農業發展銀行向縣糧食局提供2016年3月底具體到承貸企業的銀行貸款余額和到儲存庫點的臺賬資料（分品種、性質）。
五、報表資料匯總與報送
4月15日前，縣商糧局根居中普查情況，并對企業自查表進行匯總（匯總表1-1、1-2、1-3、1-4、1-13、1-14），經縣商糧局主要負責人簽字并加蓋單位公章后報送市糧食局。
六、工作要求
（一）落實責任，嚴肅紀律。結合糧食安全省長責任制考核，適時對我縣糧食庫存檢查工作開展情況進行督查。建立并嚴格落實以組長負責制為基礎的糧食庫存檢查責任制和責任追究制，誰檢查，誰負責。嚴格規范檢查程序和手續，檢查中形成的工作底稿要有檢查人員和被檢查單位負責人簽字、單位蓋章并歸檔；縣形成的匯總報表和總結報告由縣商糧局主要負責人簽字、單位蓋章，以進一步明確責任，確保檢查結果真實準確。
（二）邊查邊改，以查促改。將整改貫穿檢查始終，對檢查中發現的所有問題，均需現場填寫《檢查發現問題底稿》并通過《檢查發現問題登統表》逐級匯總上報。對發現的問題不得瞞報、漏報、錯報，否則追究相關人員責任。要及時督促企業落實整改措施，切實整改到位，防止出現嚴重后果。
本次清倉查庫的范圍包括所有地方貯藏糧、最低收購價糧和國有及國有控股（以下簡稱“國有”糧食企業貯存的商品糧）。具體內容如下：
（一）庫存糧食數量檢查
重點查清地方貯藏糧和最低收購價糧的數量、質量、品種等情況。
（二）庫存糧食賬務檢查
賬務處置合規情況以及不同性質和品種的糧食按規定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，重點檢查糧食庫存實物與保管帳、統計帳、會計帳、銀行資金帳的帳實相符、賬賬相符情況。要重點檢查糧食庫存與貸款收購的糧食數量是否對應，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質量檢查
重點檢查地方貯藏糧和最低收購價糧的質量合格率和品質宜存率。
（四）地方貯藏糧輪換管理情況檢查
包括輪換計劃下達是否規范；輪換品種、數量、時間與計劃是否一致；輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規定；否存在擅自串換品種、變卦輪換庫點和數量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。重點檢查年度地方貯藏糧輪換計劃執行情況。
（五）政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查
重點檢查年和年地方貯藏糧與最低收購價糧保管費、輪換費和貸款利息是否及時足額撥補到代儲企業。
二、組織領導
為加強對全區糧食清倉查庫工作的組織領導，區政府成立以分管副區長任組長的上街區糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱“領導小組”，名單見附件）。“領導小組”辦公室設在區糧食局，張永志同志兼任辦公室主任，負責組織落實清倉查庫的各項具體工作。
主要任務：一是按照省、市政府的統一安排部署，組織領導我區清倉查庫工作；二是組織、指導我區納入清倉查庫范圍的企業開展糧食庫存自查；三是審核、匯總企業自查結果，向市領導小組辦公室提交工作報告；四是協助上級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件審核等工作。
三、檢查時點和方式
（一）檢查時點
以年3月25日24時糧食企業庫存統計接報日為檢查時點。
（二）檢查方式
本次清倉查庫工作按區級政府組織和督導企業自查，省、市政府組織普查、復查的方式進行。
（三）信息資料整合
鄭州0113、0135省糧食儲備庫負責向區糧食局提供轄區內年3月25日24時，分實際承儲庫點的地方儲備糧、最低收購價糧和企業庫存商品糧統計報表，各類政策性糧食管理文件、制度和規范，以及輪換、銷售計劃等資料。區糧食局向“領導小組”提供年3月25日24時地方儲備糧、最低收購價糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統計報表以及地方儲備糧輪換、銷售計劃等資料。
四、清倉查庫進度安排
（一）準備階段
1.制定方案。
根據省、市清倉查庫工作實施方案要求，結合我區實際，年3月底前制定和下發我區清倉查庫工作實施方案。
2.動員和培訓。
年3月底前，“領導小組”辦公室認真組織參加市級普查和區級督導企業自查的全體工作人員分別參加省和鄭州市清倉查庫工作培訓。按照各級糧食清倉查庫工作領導小組要求完成我區糧食清倉查庫工作的動員和部署。
3.其它準備。
“領導小組”辦公室和被查企業要按照區清倉查庫工作實施方案要求，年3月底前對全區糧食庫存情況（分庫點、品種、性質）認真核對、登統和匯總上報，并備齊相關文件、賬務和報表資料。對不規則貨位進行形態整理，備齊經技術監督部門校驗合格并認可的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。
（二）自查階段
年4月5日前，“領導小組”辦公室按照鄭州市糧食庫存清查工作的統一部署和要求，督促和指導轄區內納入檢查范圍的所有企業做好自查工作。被查企業要根據自查情況，認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。“領導小組”辦公室在自查階段結束后，要及時將企業自查情況匯總，并上報鄭州市糧食清倉查庫工作領導小組辦公室。
（三）檢查結果匯總上報和整改階段
“領導小組”要在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。對庫存檢查結果認真把關，數據匯總中發現錯統、漏統、重復統計、虛報庫存數量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數要做出詳細的書面說明。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發整改通知書，督促企業限時報送整改結果。整改有關資料要存檔備案，并在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。
年4月10日前，“領導小組”辦公室要進一步完善各類資料，做好迎接市級普查、省級復查、全國抽查和案件核查等準備工作。
5月25日前，“領導小組”辦公室辦理完畢接收的與糧食庫存數量和質量相關的舉報案件，并向市糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提交核查報告。
五、清倉查庫工作要求
（一）高度重視，保證工作質量和進度
本次清倉查庫工作是按照國務院的統一部署組織開展的糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各有關職能部門和單位必須在區政府的統一領導下，密切配合，協同工作，做到思想認識到位、組織機構到位、檢查人員到位、措施落實到位，確保檢查工作在規定的時間內保質保量完成。
（二）明確檢查責任，真實反映糧食庫存狀況
“領導小組”要對清倉查庫結果的準確性負責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制，企業法人代表、有關部門主要負責人都要在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。要嚴格工作底稿制度，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。對發現工作走過場，故意掩蓋真實情況，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成清查結果失實的，要追究當事人和有關領導責任。各類企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理，核減當月庫存統計賬，未收回的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以貨款未收回等理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫真實情況。對檢查中發現的問題，企業要及時進行整改和處理。
（三）嚴明工作紀律，加強保密工作
各有關部門和單位要選派政治素質高、業務能力強的人員參加檢查工作。“領導小組”辦公室對檢查人員要加強業務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規定，對違反紀律的要嚴肅查處。
國家糧食庫存的數量和布局屬于國家秘密事項，要按照國家保密規定，明確保密責任，加強清倉查庫工作各類數據的保密工作。要配備專用電腦等必要的硬件設施，在數據傳輸、新聞宣傳等環節嚴格執行保密紀律，防止發生泄密事件。
（四）規范文檔管理，做好資料保存歸檔
“領導小組”辦公室要指定專人負責，做好相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。檢查工作結束后將全部資料移交區糧食行政管理部門。需要整理歸檔的資料包括：清倉查庫有關文件、通知、工作方案、領導講話、會議記錄；自查、普查、復查、抽查工作原始記錄、工作底稿、匯總表格；糧食清倉查庫工作報告；清查期間收到的舉報材料、原始記錄及相關處理材料；其他庫存檢查相關資料、文件、報表、憑證。資料形式包括紙質文件、電子文檔、照片、音像材料等。資料歸檔按照國家檔案管理有關要求辦理。