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中職基礎會計課程結構嚴謹、內容豐富、重點突出，是會計學的入門教材。當前，受傳統教育教學模式影響，我國中職會計的教學模式一般仍采用的是“灌輸式”、“填鴨式”的教學方法，即由教師在講臺上沒完沒了地講，學生在課桌前沒完沒了地記。這種教學方式固然有其一定的實用作用，但面對中職基礎會計課程較強的專業性和理論性，學生往往感到枯燥乏味，對學習缺少興趣。角色扮演法是中職會計教學的一種新方法，即在教師的指導下，通過設定具體的情境，由學生扮演一定的角色，模擬表演真實的人或事，從而幫助學生了解所擔任的職務性質和工作要求。角色扮演法是中職基礎會計課程教學的一次很好的嘗試，對于學生有效地掌握會計知識至關重要。
一、 中職基礎會計課程教學中采用角色扮演法的意義
1.有助于培養學生學習的興趣
眾所周知，在經歷了中考的失敗后，中職學生對學習已經存在抵觸的心理，特別是對滿堂灌的教學方式已大失所望。進入中職學習以后，有別于語文、數學、英語等課程，會計課程一般系統性、專業性較強，如果教師不能夠采用新穎的教學方式來培養激發學生的學習興趣的話，學生往往會感到會計課程的內容枯燥，沒有學習的動力。在此情況下提出角色扮演法，首先是該教學方法本身就是一種輕松愉悅的教學方法，是為在學中樂，在樂中學，這就有助于引發學生的關注，激發他們學習的積極性和主動性。同時，通過角色扮演，學生就能夠間接地融入到職業崗位當中，實現由理論學習到實踐學習的一定升華，是為理論促實踐，實踐促理論，這就有利于他們對會計知識的消化與吸收，進而強化實踐的技能。
2.有助于增強學生對職業的認知
會計學科的一大特點是具有較強的操作性、應用性，在教育教學中，教師不光要傳授學生會計的基本理論和方法，還必須培養學生真正運用這些理論這些方法解決實際問題的能力，即會計實務?？梢哉f，學生日后參與工作靠的就是會計實務，能不能有效地處理會計工作中遇到的各種問題，是學生職業認知的關鍵。角色扮演法有助于增強學生的職業認知，在于在會計課程教學中采用角色扮演法，通過一幕幕情境的模擬或真實情境的愿景重現，能夠增強學生對各財務崗位的認知，培養學生良好的職業道德，這就對學生當前專業的學習和未來的工作發展提供了助力。
二、中職基礎會計課程教學中應用角色扮演法的策略
1.設計情境，分配角色
采用角色扮演法教學時，首要一步就是要設計情境，分配角色。此時，教師需遵循的原則是以人為本，即根據學生自身的特色和能力水平，設計適合的情境，分配適合的角色。合適的情境需注重實踐性，需為每一位學生提供參與的機會；注重趣味性，能夠激發學生的好奇心與求知欲。合適的角色需要將學生分小組，將優差生均分到各小組中，特別是要注重對差生的指導和關懷。如我在教學中，創設了這樣一個情境，某公司是一家銷售機床的商品流通公司，模擬公司的崗位設置，我將學生分小組，分配了出納、會計、采購和倉庫管理等角色。在確定了各崗位角色的職責后，我請其進行了采購員持發票等票據，到財務部門開出支票，出納審核無誤后，由倉庫管理員驗收入庫，最后由會計審核支票存根、發票及其他單據，并進行賬務處理的實務活動。通過這一教學，學生進一步掌握了會計的基礎知識，熟悉了企業會計工作的一般流程，課堂學習氛圍極其濃厚，學生的學習興趣顯著提升。
2.小組合作，明確方案
在中職基礎會計課程中采用角色扮演法，除在小組內進行外，還要鼓勵學生進行小組合作，并請學生扮演不同的角色，使學生充分感受不同角色身上的責任與義務。同時，小組合作還有利于學生交流，進而實現集體到個體需求的大發展，促使他們能夠在知識的發現、問題的思考、規律的尋找、結論的概括的過程中，不斷開拓思維。上例就可以采用小組合作的方式進行，小組成員互相協助，設計表演的方案和細節，將能夠不斷優化工作的流程，尋得最有效率的工作方案。在小組表演前，教師要針對教學目標和學生提供的參考資料給出進一步的討論分析，進一步確定各角色的職責和任務。在表演方案確定后進行表演時，要對表演中出現的問題進行查漏補缺，提出改善的措施。如出納員在開出支票時出現了日期填寫方面的錯誤，就要進行小組討論，查閱資料，找到解決的辦法，是為在情境表演中發現實際問題，通過解決實際問題完善情境表演。
3.教師評價，總結提升
根據省、市銀監部門的指示精神，我縣聯社扎實組織開展案件專項治理工作，為進一步加強我縣聯社案件專項治理工作，建立案件防范長效機制，保持案件專項治理工作的連續性和有效性，落實案件專項治理各項工作措施，深入開展合規建設年工作，促進農村信用社合規文化建設，進一步營造一個良好的合規文化建設氛圍，確保案件專項治理和合規建設工作順利開展，現將有關工作開展情況報告如下：
一、組織落實情況
（一）成立領導小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯社專門成立了領導小組，由聯社×××主任任組長，×××、×××兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內容。
我縣聯社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《××*農村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優評先資格，并視情節輕重對責任人作出經濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。
（三）制定督導計劃，開展督導檢查。
為進一步加強我縣農村信用社案件專項治理工作，完善內控管理制度，實現管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯社制定了《××*農村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規章制度，開展內控評價。
為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內控管理，了解和評價我縣農村信用社內控制度的建立和執行情況，我縣農村信用社制定了《××*農村信用社開展內控檢查與評價工作方案》（新農信聯發〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現有規章制度的修改意見或建議，根據評價和檢查情況，新制定了內控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業務操作規程，進一步完善內控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規事件的由“不敢為”向“不想為”轉變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發現問題的整改情況、對銀監會各項規章制度執行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執行到位（20*年發現問題28個，已全部整改）。
（三）對易發案件薄弱環節、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯社制定了《××*農村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環節，根據檢查方案，將有關項目內容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內容開展自查，抽調聯社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業務操作風險檢查，并在六月份根據省聯社布置，對照省聯社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內控風險問題28個（存在問題大部分現場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農信社潛在的內部經營風險，防范案件發生。
2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農村信用社案件專項治理，有效防范內部經營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《××*農村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農信聯發〔20*〕151號），及時發現違規操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農村信用社依法合規經營，達到會計管理監督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯社將繼續加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境，進一步防范信用社金融風險。
（一）繼續深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農村信用社內部操作風險。
［關鍵詞］財務；培訓；標準；集約化
［中圖分類號］F275［文獻標識碼］A［文章編號］1005-6432（2014）21-0125-02
1劃分財務人員的類別
依據《中華人民共和國會計法》、《企業財務會計報告條例》、《企業財務通則》、《企業會計準則》、《企業會計準則―應用指南》、《會計專業職務試行條例》、《國家電網公司會計核算辦法》、《國家電網公司財務集約化管理實施方案》、《國家電網公司財務集約化管理完善提升工作方案(2013年版)》及其他相關法律、法規和政策規定,財務人員在企業經濟運行全過程中,對事前的籌劃與預算、事中的核算與監督、事后的分析與評價都有全方位地操作與參與,從中可看出,財務人員除應具有財務知識外,同時必須具備管理、資本運作、風險防范、計算機操作與應用等諸多方面的知識,對財務人員的要求是越來越高。同時對于具體的崗位,因其工作性質不同、任務不同、內容不同、范圍不同,權責應是有差異的。依據財務人員應具備的職業能力,將其劃分為三級。
(1)Ⅰ級財務人員。新進財務人員,以及其他具有財經初級職稱及以下職業資格人員為Ⅰ級,其行為表現是能夠完成初級工作任務。
(2)Ⅱ級財務人員。一般財務人員,以及其他具有財經中級職稱人員為Ⅱ級,其行為表現是能夠獨立完成工作要項中較復雜的工作任務。
(3)Ⅲ級財務人員。財務負責人或會計主管以及其他具有財經高級職稱及以上職業資格人員為Ⅲ級,其行為表現是在能夠獨立完成工作要項中復雜工作任務的同時,解釋、處理工作中的疑難問題,組織、領導、管理財務工作。
2財務人員的能力分析
（1）Ⅰ級財務人員能力分析。Ⅰ級財務人員能勝任會計輔助操作人員崗位,是最基本、最基層的財會人員崗位,如出納、綜合與檔案管理崗位。本級財務人員應當掌握會計基礎知識、單位主要經濟業務事項的賬務處理等內容；掌握金融、稅收、財經法規知識；熟悉計算機基本知識、掌握電算化基本流程、應收/應付賬款核算、工資核算模塊、固定資產核算模塊賬務處理等基本操作。
（2）Ⅱ級財務人員能力分析。Ⅱ級財務人員能勝任專項獨立業務操作崗位,如固定資產管理、稅務管理崗位。本級財務人員應當能夠勝任會計基本操作能力,能夠獨立處理一般會計業務,協助會計主管完成相關財務、會計工作,較為系統地掌握會計實務原理和專業知識,熟悉財務管理的基本原理,并正確執行基本的財經法律制度。
（3）Ⅲ級財務人員能力分析。Ⅲ級財務人員能勝任綜合性業務管理崗位,如負責人、財務稽核崗位。本級財務人員應具有扎實的財務會計理論功底,具有較高的政策水平和豐富的財務會計工作經驗,應當能夠獨立領導和組織開展本單位財務會計工作,熟悉并能正確組織執行財經法律制度,制定本單位會計工作方案與辦法,參與單位經營管理,能夠對單位重大財務事項進行獨立、合理的職業判斷,能夠協助單位負責人完成單位財務會計等相關工作。
（4）構建財務人員的能力分析表?；谏鲜鲐攧諏I職業能力分析,搭建了財務通用能力模塊、專業能力模塊、操作能力模塊和專業拓展等模塊,并針對財務負責人或會計主管培訓體系建設增設專業拓展模塊。
財務通用能力模塊,是財務人員勝任日常工作所必需的通用管理能力,它是一種普適性且主要是技能層面的工作能力要求。促進有效工作的財務通用能力一般包括四個方面：基礎知識、思維與表達、組織與協調、職業素養。
專業能力模塊,是財務人員應具有專業性的勝任力要求,即針對不同崗位的職業化素質要求,它既涉及外在的專業性知識和技能,也涉及內在的職業化素養與道德,一個具備專業能力的財務人員才是一名真正的職業化人才。依據《國家電網公司財務集約化管理實施方案》財務人員崗位設置的要求,將專業能力分為九個方面：預算管理、基建工程、稽核評價、會計核算、電價管理、稅收管理、出納、資金管理、資產管理。并根據各崗位的崗位說明書中對知識和能力的要求,以及該崗位對人員素質的特殊要求確定專業能力。
操作能力模塊,是財務人員應具有實際動手操作能力要求,包括基本技能和專業技能?；炯寄苤饕w計算機操作的基本技能,一般包括計算機基礎、數據庫、辦公自動化應用和公文處理系統；專業技能是指財務相關軟件的操作技能,包括會計電算化、ERP、財務管控、電子商務和網絡安全與管理等。
專業拓展模塊,是針對財務負責人或會計主管增設的模塊,包括個人能力和專業特色。個人能力包括前瞻性知識、學習能力、應變能力、視野能力、創新能力和決策能力；專業特色包括職業判斷能力、溝通協調能力、領導藝術與方法和綜合控制能力。專業拓展模塊隨著時代的變遷,其內容會不斷的擴充和更新變化。
3確定財務人員的培訓內容及要求
《財務專業培訓標準》按層次建立不同級別培訓標準,培訓內容要求呈現階梯形。Ⅰ級財務人員培訓課程使新進員工能快速熟悉工作,掌握崗位所需知識、技能,滿足崗位基本要求；Ⅱ、Ⅲ級財務人員培訓課程使財務專業人員持續成長,不斷向崗位績優標桿靠攏。只有這樣的培訓課程標準才能夠具有培養發展財務人員的可操作性,針對性強,而且連貫成體系,也使個人發展有方向,同時有助于公司人才梯隊的建設。
這種階梯遞進型的培訓內容要求,通過兩種方式實現。第一,通過培訓課程本身的難易程度來確定不同級別財務人員培訓內容要求的差異。比如：對Ⅰ級財務人員設置《會計基礎》課程,Ⅱ級財務人員設置《會計核算》課程,Ⅲ級財務人員設置《審計》課程。這種安排正是基于課程之間本身的邏輯關系,只有學習了《會計基礎》的前提下,才能展開學習《會計核算》的內容；在較好地掌握會計核算的內容,明確了會計業務、賬務處理、會計報表之間的內在聯系的基礎上,才能理解和掌握《審計》的思路和脈絡。第二,是對課程內容進行合理的分解,劃分了層級。例如：《稅收管理》的課程內容涉及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級財務人員應掌握的內容。Ⅰ級財務人員主要掌握稅收和稅法概述以及發票管理辦法,Ⅱ級財務人員主要掌握增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、稅收征管法的內容,Ⅲ級財務人員則應掌握稅務籌劃的原理和方法。
在財務專業培訓標準中,以財務集約化中設定的專業崗位為參照,針對不同崗位知識與技能需求,進行培訓課程名稱、課程目標、課程內容、培訓方式等安排。依據不同發展階段上的財務人員特點和需要,對課程進行合理的分布與組合,梳理課程之間的邏輯關系,形成分層、分類的課程體系。下面以Ⅰ級財務人員為例說明財務人員的培訓內容及要求,具體Ⅰ級財務人員標準培訓科目組成表下表。
Ⅰ級財務人員標準培訓科目組成表類別培訓科目培訓方式培訓學時理
論
類財經法規與會計職業道德自學/脫產8會計基礎自學/脫產30企業管理基礎知識自學/脫產16電力系統基礎自學/脫產8統計自學/脫產8財政與金融自學/脫產8操
作
類計算機基礎實踐性/脫產8數據庫實踐性/脫產8會計電算化實踐性/脫產8綜
合
類財經應用文自學/脫產8演講技巧自學/脫產4企業文化自學/脫產4職業禮儀自學/脫產4安全知識自學/脫產4注：學習以脫產培訓方式計算。
4制定財務人員培訓課程標準
培訓課程標準是規定某一培訓課程的課程性質、課程目標、內容目標、實施建議的教學指導性文件。根據三級財務人員培訓課程體系,對每個課程的內容進行設計和定義,具體內容包括：課程名稱、類別、培訓學時、課程目標、課程內容、培訓對象、培訓方式、考核方式、課程實施建議等。
制定財務人員培訓課程標準的目的在于規范財務人員的培訓,提高財務人員的勝任力水平,提升財務人員的績效表現,以滿足組織現有的業務需求。與此同時,根據行業與市場的未來發展,前瞻性地為實現未來的人力資源戰略實施奠定基礎,也滿足了財務人員自我發展的需求,提升其在組織內的職業競爭力,它是滿足企業和財務人員雙方需求的行為,是調動財務人員積極性的有效做法。
財務專業培訓標準是公司系統開展財務人員培訓的工作標準,也是開發模塊化培訓教材及配套題庫和建立標準化培訓課程體系的依據,亦可作為財務人員職業能力分級評價的參照標準。同時,搭建財務培訓標準,也能充分發揮培訓長效機制的作用,達到提升專業能力和職業素養的目的。
參考文獻：
關鍵詞：港頭鎮；三資清理；管理與規劃
中圖分類號：F302.6 文獻標識碼：A 文章編號：1674-0432（2012）-12-0022-2
為了刺激經濟快速發展，港頭鎮開展了村級集體資金、資產、資源清理工作，通過清理發現問題并及時解決從而規范“三資”管理工作，現將我鎮村級“三資”清理工作中出現的問題及解決方法如下：
1 目前港頭鎮村級“三資”管理存在的主要問題
1.1 資產收益管理不規范
有賬無物，損壞、報廢的資產沒有及時核銷。群眾捐贈及上級部門撥給財產、物資沒有進行登記造冊。部分票據管理不健全，存在多人分管多人收錢，收入支出不及時入賬。
1.2 村級基本建設工程管理不規范
村級基本建設工程缺乏透明度，工程有時沒有承包合同，白條付款，無正式發票，不列明細清單付款。
1.3 承包合同保管不規范
現在農村承包合同面廣，村有店面、灘涂耕地、山地、果林場等，但會計沒有完整合同檔案資料，多數為村主干保管，村主干變動，極容易導致集體利益受到損失。
1.4 出租合同簽訂不規范
主要體現在書面合同少，口說無憑；合同要素不全、條款不明，權利義務不平等或其他不符合法定要求等方面。
1.5 村賬務公開和民主理財制度不落實
有的村重大財務事項未經民主會議或者村代表討論就通過了，以村兩委集體研究代替村民民主議事。有的村監督小組不健全，有的村沒有按照規定將財務收支提交村務監督小組審查。
2 港頭鎮村級“三資”管理的對策與建議
2.1 加強領導責任，落實清理工作
根據省、市農村集體“三資”管理工作會議精神，我鎮成立了以鎮紀委為核心，黨委副書記為組長，鎮黨委組織委員為副組長，財務與經管服務站、財政所、司法所、監察室等部門為成員的“三資”清理領導小組?！叭Y”管理工作具體由財務與經管服務站負責。
2.2 制定目標，穩步推進“三資”清理工作
對資金、資產、資源摸清集體家底，行使民利，促進廉政建設。根據上級有關文件精神，結合我鎮實際情況，制定《港頭鎮規范農村集體“三資”管理工作方案》并召開村主任及報賬員培訓會議，會議強調“三資”清理工作的重要性和緊迫性，并以會代訓的形式，對各村的報賬員進行培訓，明確了“三資”清理工作與具體時間、方法步驟、要求等。會后，我鎮還把委托會計分為三個清查小組到村指導工作，對部分存在問題多、業務水平低的村級報賬員進行手把手指導，為清理規范工作提供了準確無誤的保證。
2.3 全面清查、理清財務
三資清理中“清”是要摸清集體經濟實底；“理”是要做好各個環節的財務支出和結余，做好賬目報表。根據村級上報資料，村級組織的現金收付要逐筆登記，日清月結。會計和出納每月核對一次賬目，每季進行一次結賬和公布。做到賬賬、賬證、賬款、賬物、賬表“五相符”。各村須結合實際，草擬“三資”管理制度，由代表會討論通過，并報會計服務中心備案，作為監督依據。
2.4 全面排查登記
先賬內后賬外，進行排查登記。資產和可利用資源必須分門別類做好登記，確保查漏補缺，每一項進行核實查清。在清查基礎上進行核實，將清查結果向群眾公示，接受群眾監督。
2.5 匯總清查情況
經過近三個月的清查核實，我鎮31個行政村集體賬內資產3192.29萬元（清查前），通過全面清理，核銷了有賬無物、損毀、報廢的資產248項，金額達197.08萬元。全鎮各村近幾年來，群眾對公益的捐贈、上級各部門撥給的財產及物資等進行造冊登記，31個村共盤盈重估集體資產167項，金額高達710.2萬元，清理后資產3705.42萬元，經清理資產增加513.13萬元。集體資源面積共達151240.52畝，估價金額82574.9萬元；集體資產承包共59項，承包金額222.98萬元，合同兌現已入賬129.9萬元，未交金額93.08萬元；村集體資源開發承包合同22項，承包金額2003.96萬元，本年度已到賬承包款1959.61萬元，未交金額為44.35萬元。
2.6 對清查出的問題進行認真處置
對于清理出的賬外賬、未入賬、社會捐助的各類資金、資產進行審計入賬，對非經營性道路等公益性質資產和資源進行登記臺賬；對有賬無物的資產，通過議事程序進行核銷。各村多措并舉抓清收，對侵占集體資產、長期拖欠租金（承包金）的債務人進行清收，以增加村財收入。
3 強化對“三資”管理工作的監督檢查
3.1 加強財務收入、貨幣資金管理
村兩委應當依法管理本組織為集體公益事業所做的投資、社會獻愛心、上級各項補助款、集體建設用地收益和其他收入，做到定期核查經濟賬目，定期與銀行核對，定期盤點庫存現金，發現問題及時糾正。
3.2 建立財務開支審批制度
云夢縣村級財務管理經歷了村組干部自理、村賬站審、村賬站管等幾種管理模式。2008年，全面啟動村級財務“雙”工作，先后印發了《云夢縣村級財務管理暫行辦法》、《云夢縣村級財務管理委托工作方案》、《云夢縣村級財務雙實施辦法》、《云夢縣村干部經濟責任審計暫行辦法》等系列管理文件，建立健全了預決算制度、資產管理制度、開支審批制度、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度等系列規章制度，嚴格按照“四權不變”的原則，實施村級財務委托，按照“民主管理”原則，強化村級財務公開，按照“五統一”模式，規范村級財務，按照“精細化管理”要求，抓基層財務人員培訓。目前，全縣292個村（社區）的資金和賬務已全部進入鄉鎮農村財務委托中心。2008年以來，全縣各鄉鎮中心共代管村級集體資金23689.4萬元，其中村級轉移支付3473.5萬元、一事一議籌資收入4012.4萬元、發包收入2802.5萬元、經營收入7049萬元、其他收入6392萬元。2008年以來，共組織各類業務培訓18場次，培訓財會人員360余人。
二、云夢縣村級財務管理存在的問題
（1）思想認識不夠到位。主要表現在：一是有的鄉鎮領導以為村賬鄉鎮了，就把所有問題管住了，因而沒有把村級財務管理真正擺上重要位置，放松了檢查督促和事前防范工作。二是管理力量薄弱，履行職責不到位。由于鄉鎮領導對村級財務監管的重要性沒有引起足夠的重視，在力量配備上還不到位。調查顯示，目前中心人員多為兼職，難以切實擔負起管理的主體責任。三是鄉鎮中心的監管作用發揮不夠。會計對村級日常財務收支情況不是很了解，難以進行有效監督，從而產生做賬不管賬現象，弱化了應有的監督功能。
（2）村務財務不夠公開。有的村雖然定期將財務公開，但是公開形式不規范，公開的內容不完整，不全面，少數村干部擔心財務公開影響工作以及利益驅使，往往簡化公開程序，減少公開內容，對支出中存在的問題，往往避重就輕，避實就虛，只公布一級科目，把隱性開支和不正當開支列入“其他支出”中，村民無法了解資金詳細用途和去向。
（3）內控制度不夠完善。主要表現在：一是實施會計委托制度以后，對村級財務起重要監管作用的出納人員主要由村干部決定，難以實施有效監管。二是村財務監督小組成員，大都由老干部或村民代表兼任，有些人員由于缺乏財經法規知識、對村財務收支情況不了解以及人情等原因，對村級財務的審核監督往往流于形式。即使發現了問題，也礙于情面，放任不管，聽之任之。
（4）站所關系難協調。目前村級財務中心工作由基層財政所和經管站共同承擔，財政所與經管站業務受不同的主管部門領導，并且中心工作人員都是兼職，因此，存在兩條線管理，機構重疊，權責不明，協調困難，影響管理工作的高效運轉。
（5）知識年齡老化。大部分財會人員年齡偏大，雖然開展了業務培訓，但仍有部分人員缺乏學習熱情，工作上只求過得去，不求過得硬。再加上會計信息不暢通，導致基層會計人員業務能力普遍偏低。
三、云夢縣村級財務管理加強對策
（1）認識端正化。各級領導干部要端正思想，擺正關系，要進一步提高各級干部對農村財務管理重要性的認識，樹立經濟越發展，財務管理越重要的觀念。
（2）隊伍專業化。財會人員素質的高低直接影響財務管理質量的好壞，因此，必須嚴格按《會計法》的要求持證上崗，對服務中心負責人更應挑選具有一定會計從業經歷和資質的人員來擔任，必須嚴格財會人員的任免程序，要堅決杜絕“任人唯親”的行為，財會人員確定后，一般不應隨意變動?？h財政部門或鄉鎮政府，必須組織經常性的專業培訓和學習，著力提高財會人員的業務素質。
（3）核算電算化。實施電算化可以進一步加快農村財務現代化管理進程，提高農村財務管理水平，提升工作效率，降低農村財務辦公費支出，緩解農村財務資金短缺等問題。
（4）決策民主化。村干部要鼓勵村民全力支持和配合村集體工作，擁護村集體的決策，要用通俗簡單的語言宣傳各項政策，公開村級各種制度決策程序、工作進度及要求，真正做到決策民主化。
（5）監督多元化。要加強法律法規監督，對服務人員進行會計職業道德教育，引導、促進人員自覺遵守會計法規，提高自我約束力、免疫力；要加強流程管理監督，充分發揮民主理財小組的作用，做好事前、事中、事后監督，確保各項支出用途合理，程序合規，手續合法；要加強重點監督，不斷強化專項支出、重點支出、重大決策的程序合規性檢查，杜絕集體資產流失、集體決策失誤等現象發生；要加強審計監督，認真落實好年度審計、離任審計，特別是搞好群眾反映的熱點問題的專項審計，并將審計結果向社會公開。
（6）管理制度化。要建立健全各項制度，全面系統地制定一套科學的制度，明確規定人員職責、工作程序、流程、規則、辦法等，從根本上解決好財務管理難規范的問題。
（7）懲處嚴厲化。在打擊鎮村干部經濟犯罪問題上，也應當兩手抓，兩手都要硬，一手抓預防，一手抓打擊。對于違紀違法者，應依法嚴處，追究責任。
工作總結，以年終總結、半年總結和季度總結最為常見和多用。目的能夠更好的為今后工作當中做足準備，那么你們知道關于2020公司財務部門年終工作總結內容還有哪些呢?下面是小編為大家準備2020公司財務部門年終工作總結五篇，歡迎參閱。
公司財務部門年終工作總結一不知不覺，_年又要結束了，仿佛那個害怕過_，擔心世界末日到來的日子就在昨天。在這一年里，工作有精彩也有不好的地方，在這里對財政工作做一個總結，總結如下：
一、從基礎入手，著力于人員素質培養，保障支行的穩健經營。
1、建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。
今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“_”，有效地遏制了風險的蔓延。
2、加大監督檢查，做好會計出納工作的保證。
年內一方面加大考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。
3、以人為本，加大會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化管理。
年內主要做了以下七點工作：
1、主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;
2、堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;
3、堅持考核與經濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加大對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。
二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規范財務管理，努力提高經濟效益。
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和《__》等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;
在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。
在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。_年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的《_》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守，切實加大自身建設。
我在抓好管理的同時，切實注重加大自身建設，增強駕馭工作能力。一是加大學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的'做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加大團結合作，不搞個人主義。
四、明年的工作構想及要點：
1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。
立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。
一是加大成本管理，減少成本性資金流失。二是加大結算管理，限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。
3、充分發揮職能部門的“職能”，加大管理，加快工作的效率。
回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好_年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。
公司財務部門年終工作總結二可以說，在_年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!_年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。
財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的個人工作總結報告如下：
1、增強財務服務意識
_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、做好會計工作計劃，預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司_年及_年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的_年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好_年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予__物流公司、__運輸公司減免_年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及_年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自
上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從_年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
_年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，做好_年個人工作計劃，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。
公司財務部門年終工作總結三在財務部在董事長、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規范作業為重點，全面落實強基礎，抓規范，實現了業務制度規范化，經營管理合理化，企業效益最大化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發揮了財務管理在企業治理中的核心作用。現將20_年度公司財務部工作總結如下:
一、財務核算和財務管理本職工作
1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。
為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在11月份引入金碟專業財務軟件，進行了會計電算化的實施，經過一個月的加班加點數據初始化和2個月的手機結合，會計員江曉玲基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務主管劉小容大大地節約了時間，減少了工作量;還很好地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
2、財務部全體人員通過多次的學習交流，大大地增進了業務知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無審核，現金量過大等等不規范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。
同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。
3、開展大規模的資產清查工作，連下腳料都有效地評估，使公司資產得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。
4、在12月份成立“清欠小組”，通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作，針對特別野蠻賴皮、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升公司形象及聲譽。
5、財務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收銷售款和結算支付貨款工作中，現金流量巨大而繁瑣，財務部劉小容和江曉玲兩位同事本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
6、制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。
恒中門業從無到有，從當初的三五人到今天的二百多員工，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
7、財務部除了認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。
與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、稅務、經貿、開發區等各部門有關資料的申報。
二、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規定執行力度不夠;
首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問題，修改，然后堅決執行到底。
2、財務各人員綜合素質和業務水平不一;
每人都定立學習目標，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。
3、未能有效、準確地核算控制公司所生產、經營產品成本;
通過加強人手進駐生產車間統計，熟悉車間生產流程各個環節，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據，制定嚴密的物料控制方案。
4、財務部的管理職能沒有充分發揮;
通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。
5、在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來、多頭客戶的現象時有發生。
工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。
公司財務部門年終工作總結四20_年已經過去，回顧20_年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20_年公司的財務核算工作?，F將20_年的個人總結如下:
一、思想方面
思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。
二、工作方面
1、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2、從前臺收銀到復核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4、財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
5、尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作
1、每月準時上報統計局數據。
2、及時填制公司的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加公司召開的行政例會。
4、按公司的要求，審核工資表，并及時發放。
對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
四、20_年工作設想及需要改進方向
過去的一年是緊張而繁忙的一年，20_年做了很多工作，但同時也存在著不足，現結合20_年財務工作,將財務工作設想如下:
1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。
2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。
4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。
5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。
6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是20_年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
公司財務部門年終工作總結五光陰如梭，作為新人的我進入公司財務部已經一年了，從一開始對工作的不適應到現在適應了這個團體，懂得了大家如果團結合作，共同應對遇到的困難和挫折，我覺得這是我這一年來學到的最有價值的部分。
財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業的角角落落。作為財務人員，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理，納稅申報，財務管理等工作。在工作中，由于區別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。
隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高，已經完成了以前賬務的登帳工作，進一步理順了財務的連續性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程，經過一段時間的數據初始化，我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作，財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段。這為可以為我們節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
搞好財務分析，主要是商品銷售分析，商場在營業過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產品訂貨的準確性，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學習和不斷提高的部分。
工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我，我也得到了學習，主要體現在我對進出口業務財務處理的了解，這讓我非常幸喜。到老，學到老很好的一句時刻提醒我們學習的話。
根據省社保局、省就業局《轉發人社部社保中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知》（云社險函[2020]XX號要求,XX市社會保險中心關于印發《XX市社會保險中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作方案》的通知，我中心認真組織開展好社保經辦風險防控自查整改工作,切實防范社保經辦領域各種潛在風險,不斷夯實我縣社保經辦機構風險管理基礎,現結合實際，將自查情況報告如下：
一、自查情況
1、內控制度
我中心自2016年就建立健全了完善的內控制度，有專職稽核工作人員，定期開展相關征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設置A、B角，實行定期輪崗制度。
2、崗位制約
會計、出納職責清楚，全部為正式在編人員從事財務工作；待遇發放、數據修改等高風險崗位人員全部為正式在編人員；建立完善的輪崗制度，按制度進行輪崗；憑證記賬、制單為基金會計，復核為不同險種的基金會計；基金支付依據全面取消了網銀支付；業務與財務不相容崗位分離。
3、授權復核
嚴格授權管理，待遇發放等重要崗位，待遇支付和待遇審核不相容崗位分離，稽核人員負責復核所有待遇，審批權限為經辦機構負責人。
4、違規補繳
縣人社局按照《人力資源社會保障部財政部關于進一步加強企業職工基本養老保險基金收支》（人社部發〔2016〕132號）要求，嚴格審批。社保經辦機構按照文件要求，認真復核，嚴格控制特定人員參保、一次性補繳等業務。目前，欠繳、補繳養老保險尚未收取滯納金。
5、違規提前退休
縣一級行政部門或者經辦機構無特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書，有職工簽字，全部材料由人社局留存，經辦機構留存人社局印制的提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息，經辦人簽字、日期、填報單位等信息完整，材料留存齊全。并嚴格落實“雙公示”制度，簽字確認的審批結果進行公示。
6、工傷保險
勞動能力鑒定由市級行政部門組織專家開展，縣級行政部門無鑒定權限。
7、手工辦理
待遇發放表為系統生成，喪葬費和撫恤金通過系統按職工參保繳費情況自動生成，所有業務全面取消手工辦理，全部由系統經辦。
8、現金業務
我中心現已全面取消現金業務，機關事業單位養老保險待遇已經全部實現社?？òl放，企業職工、城鄉居民養老保險、工傷保險待遇，尚在逐步推行社?？òl放中，未完全實現，預定2020年10月30日完成。靈活就業人員、個體繳費、城鄉居民養老保險未實現社?？ㄣy行代扣代繳，下一步，將加強與地稅、銀行的三方協作，力推早日實現社?？ù鄞U。
9、人工報盤
社會保險基金待遇發放全面實現社銀直連，但部分改制欠費企業，影響養老保險待遇不足部分由財政補助，財政補助部分采取人工報盤的方式進行發放。被征地農民養老保險系統尚未上線，目前，被征地農民養老保險待遇仍然采用人工報盤的方式進行發放。關系轉移、零星業務、線下業務、退費業務等支出，全面采用電匯支付。
10、權限管理
縣級經辦機構未設置系統管理員，業務復核由稽核工作人員完成，業務崗位和復核崗位分離。權限申請和變更程序規范，權職申請和變更有紙質審批材料，申請材料注明具體崗位和權限內容，有審核審批。各業務科室自行負責權限變更申請，股室負責人審核，部門負責人審批。退休、調離、外接人員的權限及時清理，無測試權限，無個別權限過大、
臨時操作權限串用現象。輪崗人員的擁護權限及時變更調整。經辦系統授權臺賬完備，臺賬內容清楚，能系統的掌握用戶和權限分配的情況。
11、經辦規程
我中心企業職工養老保險、城鄉居民養老保險、機關事業養老保險、工傷保險、職業年金等業務經辦，嚴格按照各險種經辦規程開展，稽核股定期抽查業務經辦流程，抽查表格填寫是否規范，人員簽字是否完備，申報材料是否齊全。涉及補繳的，相關補繳手續是否完備等。
12、待遇核定
我中心所有待遇核定均在線校驗繳費狀態、待遇狀態和待遇領取資格。
13、關系轉移
目前，除職業年金和機關事業養老保險外，我中心其余險種關系轉移，全部實現系統轉移，手續完備，表格使用填寫規范。轉入方確認函填制要素齊全，蓋章確認。
14、資格認證
從2020年第三季度開始，我中心全面推行企業職工養老保險待遇領取資格手機認證工作，嚴格落實一季度一認證，因容貌改變無法實現手機認證的，填寫認證表。
15、財會制度
我中心已制定完善的會計、出納崗位制度，并嚴格按照制度規定開展好相關財務工作。
16、財務管理
票據管理使用分離，票據使用有記錄，通過記錄可以查驗支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄，已全面取消網銀支付，支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作預計2020年9月30日前完成整改。
17、財務記賬
財務記賬規范，嚴格按照社會保險基金記賬要求，附件材料完整，業務處理及時，經辦、復核、審批程序完整，不相容崗位完全分離，銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項定期清理償付，無自設“銀行存款”會計科目，虛減暫付款余額的情況。
18、帳戶管理
基金支出戶與部門經費賬戶戶名一致，我中心無收入戶，只有財政專戶和支出戶、歸集戶。職業年金歸集戶銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關鍵信息填寫齊全，準確計核對利息收入。各險種收入歸集于各自險種的財政專戶，資金及時劃轉，按要求計息。
19、收支管理
待遇發放和審核崗位分離，系統可以查看待遇發放不成功明細，發放審核未人工核對，系統有校驗功能，系統可查看歷史發放數據。建立基金收支分級授權審批制度，業務審核和財務審核分離，二次發放表附件簽字完整。
20、對賬制度
嚴格執行對賬制度，不僅核對總賬，還核對明細賬。業務與財務對賬，社保與銀行對賬，社保與財政對賬，稽核每月檢查對賬情況，有對賬痕跡材料。
21、一體化
追回多發待遇附業務依據，附件由業務人員制表，追回金額所屬期清楚，業務數據與財務發放數據一致，追繳養老金，由稽核股下發追繳告知書，并協同鄉鎮業務經辦人員，書面告知當事人，告知書明確標注退回賬戶名，賬號等信息。發放數據和銀行回盤數據均由業務在系統內直接向銀行直接推送和接收，財務人員未掌握發放明細，只掌握發放總人數和金額。財務人員負責將資金撥付到戶，銀行發放情況和發放失敗退回等情況由財務和銀行對接，財務和業務對接。
22、檔案管理
我中心檔案管理工作于2016年已完成社會保險檔案規范化建設，有完善的檔案管理制度，借閱記錄。年末，所有檔案及時移交檔案室統一保管。
23、數據管理
縣級經辦機構無系統后臺操作權限。
24、運行監測
經辦系統對異常數據和特殊業務有在線提取和校驗功能。
25、數據共享
經辦系統內部完全實現就業、失業、勞動關系數據共享，外部與公安、民政、法檢等部門的數據共享存在滯后，運用不充分。
二、存在的問題及下一步整改的措施
針對檢查中發現的問題，我中心狠抓落實整改，對于自身存在的問題，堅決整改。
（一）未完全實現社?？ù鄞U和待遇發放功能。機關事業單位養老保險已經全面實現社保卡，企業職工和城鄉居民養老保險，未完全實現社?？ù鄞U，部分人員待遇也未實現社?？?。下一步，我中心將加強與稅務、銀行三方的工作聯系，盡快實現社?？ù鄞U業務，全面推行退休人員使用社保卡領取待遇。
（二）支出戶未開通短信提示功能。我中心基金支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作已經責成財務統計股，在2020年9月30日前，完成整改，開通手機短信提醒功能。
（三）經辦機構業務系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分。針對經辦機構業務系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分的問題，下一步，我中心將加強與公安、民政、法檢等部門的數據共享，完善參保人員信息，并與公安戶籍信息一致，杜絕死亡人員、服刑人員違規領取養老金待遇。
審計工作對于一個公司的資金鏈和財務部門有很大的影響，下面就是小編給大家帶來的2019財務審計月工作總結，希望能幫助到大家!
2019財務審計月工作總結一
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。
可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰Γ咀偶紉魅犯髯?a href='//xuexila.com/fanwen/gangweizhize/' target='_blank'>崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價
__科技園是我公司在__設立的生產明膠的企業，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息
，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20__年的工作計劃
20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的2012創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20__年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20__年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。
(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!
2019財務審計月工作總結二
自__年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結
前期工作總結：
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段(__年—__年)：初學階段;
__年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(__年—__年)：職業發展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(__年—現在)，職場提升階段
__年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
__年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
2019財務審計月工作總結三
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將____年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效 結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《__集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于2011年_月_日至_月_日，對集團內____進行了__審計。審計工作組共發現_個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于_月_日至_月_日對__公司分別進行了__審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有__項需要整改，實際整改__項，加權平均落實率為__%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、后續審計跟蹤
__月__日至__月__日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除__公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1) 車輛費用監控
__月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2) 財務費用、銷售費用、管理費用的監控
__月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《__監控審計辦法》、《__制度》、《__審計制度》等__個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習;__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
__制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
四、總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部__專業人員，對__監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在__方面，無法做到全過程監管;三是在__方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員_名，其中注冊會計師_名、國際注冊審計師(會計師)_名、主管_名、會計專業畢業已取得會計證人員_名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺(包括網站、刊物)，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
2019財務審計月工作總結四
__年馬上就要結束了，在過去的__年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2017年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，__年，我們一如既往地按“
科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的__年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范__集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
__年是__集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
一、建立機構建設和人員管理情況
（一）機構建設。滑縣農機監理站是隸屬滑縣農機管理局管理、規格為股級的全供事業單位，辦公面積80㎡，配備有信息化管理和辦公自動化等儀器設備，辦證場所環境衛生整潔。
按照農業農村部2018年第2號令及其配套規范要求，建設了1500㎡考試場地，購置了大型拖拉機和聯合收割機等考試用車，按照考試科目設置，科學合理施劃了交通標線，逐步實現考試標準化。
配備了移動式安全技術檢測設備，依照農機實地檢驗辦法，制定更加科學、簡便易行的檢測項目，提高檢驗效率。按照新規定的要求，下一步將按照注冊登記日期實行每月檢驗。
存在的問題：滑縣缺乏安全檢查、事故處理、應急救援、移動檢測等專用車輛以及相應的制式服裝、錄音錄像、擴音通信、事故勘察等儀器設備。
（二）人員管理。全站共有人員11人，其中管理人員6人、專業技術人員2人。具有監理證和行政執法證的9人，其中檢驗員、考試員、事故處理員各5人，均按期進行了檢審驗。崗位設置分工明確，既相互配合、又相互制約。車輛登記和駕駛證核發工作流程的相鄰崗位不兼任、有交叉，安全技術檢驗、駕駛人考試、安全檢查等工作至少由二人以上共同完成。
存在的問題：一是監理員年齡偏大，文化水平偏低，部分還是高中畢業，對新生事物接受較慢。二是駕齡偏短，部分還不夠兩年。
二、拖拉機和聯合收割機牌證核發工作
自6玥1日以來，我站嚴格按照農業農村部2018年新部令執行，按照省站要求及時購置電腦、雙面激光打印機、證件打印機、高拍儀、電子簽名版等辦公設備，認真組織監理員進行新規定新規范和新系統等的學習培訓，合理設置業務崗位，要求每個人都要熟練掌握辦理流程，對發現的問題實時與省站和系統軟件開發商聯系解決，最大限度的方便群眾，不讓群眾跑第二趟。
截止目前，總體情況尚屬正常，新系統還算穩定，暫未出現根本性問題?；h拖拉機和聯合收割機登記、駕駛證初次申領業務正常開展，牌證訂制工作仍然采用的是人工報制，系統上暫未操作。
三、事故處理和統計工作
滑縣未接到過農機事故報案，也未處理過農機事故，但事故統計報告工作始終按要求進行統計上報。
四、農機安全宣傳和安全檢查工作
（一）建章立制明責任。出臺了《滑縣農機安全生產“黨政同責、一崗雙責”工作制度》，明確了農機安全生產總體工作目標和局黨組及其成員的安全生產工作職責，確定了具體工作任務，組建了安全生產工作領導小組及其工作機構，制定了有關工作制度，為認真履職提供了抓手。成立5各專職安全生產執法檢查組，壓實各自的責任，由黨組成員帶隊分鄉包片，在關鍵作業季節和重點區域開展安全生產大檢查。
（二）厲兵秣馬保安全。為確?！叭摹鄙a安全，農機局全崗動員，各司其職，各負其責。嚴把注冊登記和駕駛員考試關，對無發票等來源不明的車輛不予登記，對駕駛人按照申請條件嚴格審核，從源頭加以預防。認真做好安全技術檢驗工作，嚴格檢驗標準，對不符合檢驗標準的車輛一律不予簽章。嚴把駕駛員考試關，對考試不合格的人員堅決不予發證。安全生產月期間，印制安全生產宣傳資料，利用農村集會廣泛發放，提高群眾安全生產意識。
（三）服務上門惠民眾。“三夏”作業前期，農機銷售迅速增長、入戶掛牌及安全檢驗工作量驟然增大，為應對機手群眾對服務質效的新預期，滑縣農機局創新工作思路和工作方式，深入開展了“送牌送檢送安全”三下鄉活動。對銷售量較大、輻射范圍廣、位置較偏遠、車輛較集中的鄉鎮或農機經銷企業，實行預約上門掛牌和檢驗，現場審核、現場掛牌，現場檢驗、現場簽章。
（四）關口前移抓預防。在注冊登記、安全技術檢驗、駕駛員考試時與農機手簽訂農機安全生產責任告知書，明確告知農機手應履行的安全責任、必須禁止的違法行為和自覺排查安全隱患的義務。發放《拖拉機安全操作規程》和《聯合收割機安全操作規程》，使其知曉農機安全操作的具體流程和相關要求，知曉什么該做、什么不該做。
（五）重心下沉夯基礎。督促引導農機生產經營單位在銷售、經營、服務過程中，切實強化對安全生產的管理，建機構、定制度、配人員、撥經費，確保產前對購機對象或農機手進行安全生產教育、產中落實安全生產措施、產后進行生產全程安全評估全過程、全方位安全管理，實現依法經營、規范管理。引導農機合作社開展“平安農機”和示范合作社創建，2017年度全縣成功創建示范合作社一個，平安農機創建先進單位兩個。
（六）專項整治優環境。協調公安、安監等部門開展了“變型拖拉機”專項整治，通過拖拉機登記信息核查和道路執法現場核查，滑縣已領取號牌的在冊拖拉機中未發現“變型拖拉機”的注冊登記信息，道路執法檢查中也未發現“變型拖拉機”。下一步，我局將按照上級要求，繼續嚴格管控“變型拖拉機”，發現一個，治理一個。
滑縣農機監理站
2018年8月1日
農機安全監理業務規范化建設自查總結二
根據農業部農機安全監理總站《關于開展全國農機安全監理業務規范化建設檢查交流的通知》（農機監〔2018〕6號）要求，為全面做好我省農機安全監理業務規范化建設自檢自查工作，勐臘縣農機安全監理業務規范化建設檢查總結如下：
一、監理機構建設和人員管理情況
（一）機構建設
根據《農機安全監理機構建設規范》情況要求，勐臘縣農機監理站結合網格化監管條例要求，建立了網格化監管體系，并嚴格規范機構管理建設，將機構職責，機構工作要求，機構工作人員崗位職責情況公示，并將各項機構體系要求傳達至各站所，層層簽訂責任書，形成對州縣上級負責，對轄區下屬鎮鄉監管督促的管理體系。
（二）人員管理
根據《農機安全監理人員管理規范》，勐臘縣農機監理站現崗位設置編制14人，截止2018年7月20日在編在職6人，公益崗1人，已申請招考在編人員2人未就崗。目前勐臘縣農機監理站崗位情況為，會計1人、出納1人，農機業務辦理及檢查人員4人，其中站長1人，無副站長任職，公益崗人員1人。已在人事局報備監理人員檔案，并且已完善個人情況信息檔案建立。
目前勐臘縣農機監理站機構建設和人員管理情況仍存在缺失，因工作人員缺少，且人員調動頻繁，在機構建設中無副站長職位，業務辦理等角色設置不合理，存在一人身兼數職情況和所在崗位工作人員工作落實不到位情況，其中缺少辦公室、執法檢查、業務辦理等崗位人員，我站將繼續申報人員編制，同時勐臘縣農機監理站將盡力克服人員不足情況，合理分配人員，能基本保障崗位職責工作貫徹落實。
二、拖拉機和聯合收割機牌證核發工作
根據農業部、公安部、國家安全監督管理總局辦公廳《關于開展變型拖拉機專項整治工作的通知》（農辦機字〔2017〕3號）對變型拖拉機的定性，嚴格按照《云南省農業廳 云南省公安廳 云南省安全生產監督管理局關于印發變型拖拉機專項整治方案的通知》（云農機〔2017〕8號）及新規章制度的指導思想、工作目標和工作任務要求，把變型拖拉機專項整治及牌證核發、駕駛員初期培訓管理考核工作做為我縣農機監理部門的重要工作之一，繼續強化整治措施，加強減量化動態管理，消除安全隱患。一是在前期全面完成檔案數據清理工作的基礎上，充分利用好農機安全監理網絡辦公系統，對全縣變型拖拉機在冊、注銷、報廢等情況進行實時跟蹤，嚴格按照文件要求對變型拖拉機實施管理。二是加強同我縣公安、安監等部門的協調配合，共同攻堅，進一步明確各部門工作職責，建立健全信息互通共享機制，強化聯勤聯動，全面開展我縣變型拖拉機道路交通安全執法。三是主動作為，繼續推動聯合我縣相關部門有效解決拖拉機生產銷售環節監管缺失、拖拉機牌證制假販假滋生等突出問題和安全隱患，推進我縣變型拖拉機整治及管理取得實效，聯合農機學校共同做好駕駛員培訓教育。四是不斷學習新農機管理系統，派送骨干人員專項學習，形成專職專崗的業務辦理體系，規范業務操作流程。
三、事故處理與統計工作
我站從1月1日開始農機安全隱患排查，共執法檢查22次，聯合執法1次，出動檢查人員79人次及派出檢查車輛24輛。同時加大路查力度，對輕微違章行為進行當場糾正，對存在嚴重安全隱患的違法行為進行及時查處，共檢查農業機械225輛，通過上半年農機安全生產事故及時處理整改的有效措施，使我縣境內的拖拉機違法載人現象得到遏制，無酒后駕駛、疲勞駕駛、超速、超載等違法現象的發生，杜絕了事故隱患，為我縣農機安全生產和管理打下了堅實的基礎。
四、農機安全宣傳和安全檢查情況
組織農機監理人員到鄉村宣傳農機安全生產知識，和農機手談話，發放宣傳資料，接受農機相關咨詢。工作人員不僅向廣大農民群眾宣傳農機安全法律法規，而且還深入農機合作社等主要場所開展宣傳教育，達到監督檢查效果。以“農機安全示范村”作為示范點，通過舉辦培訓班、講座等形式，加大農機安全宣傳力度，擴大宣傳效果，提升農機監理形象，提高農機手的安全生產意識。
上半年共出動宣傳車輛24次，宣傳人員85人次，粘貼宣傳標語11，懸掛宣傳橫幅15條，發放宣傳材料2868份，報紙刊物宣傳注銷車輛信息1次，媒體宣傳1次，影片播放宣傳教育1次，“五進”活動共29次，舉辦安全知識講座4次，與機手簽訂責任書113份。通過展板和講座，讓廣大農戶、農機駕駛員吸取教訓，引以為戒，有效減少了農機安全事故的發生。
勐臘縣農機監理站深入開展農機安全生產宣傳教育。一是強化日常安全宣傳。對前來辦理業務的機主、駕駛操作人員面對面地宣傳農機安全生產法律、法規、標準、規范、避險處險知識和提醒警示，并簽訂責任書，提升安全責任意識。二是做好重點時段的安全宣傳。以農機“安全日”、“七進”、“六個一”、“六月安全月活動”等為載體，把握好農村集市、主要鄉村道路、農機集中作業現場等主要農機安全生產宣傳陣地，充分利用宣傳手冊、宣傳專欄、宣傳展板和警示標語等方式，到村、到戶、到家，全方位、多角度開展農機安全宣傳教育，引起廣大農機手及農民群眾對農機安全生產問題的關注，幫助其提高農機安全意識和遵章守法自覺性。三是舉辦農機安全生產集中教育培訓班。結合拖拉機集中檢驗、拖拉機駕駛員培訓、農機操作手培訓等機主、農機駕駛員較為集中的時機，開展現場農機安全教育培訓活動。五、其他
（一）突出重點，嚴抓農機安全違法違規行為
嚴抓拖拉機違法違規行為，對無牌行駛、無證駕駛、未檢驗作業、
違規發放牌證、 駕駛人員違規考核、滿報謊報事故、違反安全生產法律、法規、規章的農機生產經營和安全監督管理行為進行嚴打嚴查，嚴肅處理。
（二）認真抓好安全生產大檢查“回頭看”
一是抓好各鄉鎮及我縣前期工作總結。突出亮點、著眼特色、實事求是、客觀準確地總結下半年本單位安全生產大檢查工作開展情況，把好的經驗、管用的方法、有效的措施找準，為持續推進安全生產大檢查工作深入開展奠定基礎。二是持續開展好安全生產大檢查工作。保持嚴查嚴管的思想不松、工作力度不減，始終堅持“三個結合”，嚴格執行“四個一律”，認真落實“五個一批”，繼續抓實抓細大檢查工作，全力查風險、找問題、補短板、堵漏洞、除隱患。三是在2018年要強化隱患排查和“打非治違”工作，狠抓隱患整改落實。對前期查出的問題和隱患確保整改落實到位，未完成整改的問題隱患，加強跟蹤檢查，加大整改力度；對重大隱患要建立臺賬，逐級掛牌督辦，嚴格整改措施，限期整改到位。
（三）積極推進我站農機工作保障。緊緊圍繞工作目標和內容，爭取政府支持，強化組織保障，落實惠農政策，抓實措施，完善我縣監管措施，加強機構隊伍和基礎設施能力建設，積極爭取政府重視，增加資金隊伍工作保障力度，切實提升安全監管服務水平。